Создание отчета по НДС — обязательная и актуальная операция в бухгалтерии. Благодаря программе Медок вы выполните работу быстро и без ошибок. Расскажем, что нужно сделать перед подачей декларации по НДС, как ее создать и отправить.

Сверка налоговых накладных

Вначале нужно проверить, все ли накладные загружены в систему.

Для этого:

1. Перейдите в раздел "Учет НДС".
2. Нажмите "Сверка документов с ЕРНН".
3. Укажите период, за который нужно проверить накладные, и нажмите "Отправить информацию".

Количество полученных и зарегистрированных накладных должно совпадать.

Если это так, то уже на этом этапе можно сформировать налоговую декларацию. Но предварительно нужно выгрузить накладные в реестр.

Обратите внимание! Если у вас установлена демо-версия, то вы сможете только сформировать отчет, но не отправить его.

Для полноценного взаимодействия с налоговой и прочими госорганами, необходимо скачать Медок полную версию, получить лицензию и электронно-цифровую подпись.

Импорт накладных в реестр первичных документов

Для добавления налоговых накладных в реестр выполните следующее:

1. Вновь откройте раздел "Учет НДС".
2. Перейдите в "Реестр выданных и полученных налоговых накладных".
3. Укажите месяц (или квартал), за который нужно подать декларацию.
4. Нажмите на раздел "Отсутствующие в реестре".
5. Выделите все накладные, затем вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите "Добавить в реестр". Система запустит импорт налоговых накладных.

Во время процесса программа может выдать сообщение "Укажите код". Нажмите "Ок". После этого система откроет накладную, для которой и требуется указать код. Нажмите на небольшое поле в верхней части бланка и выберите соответствующий номер.

Например, если это корректирующая накладная, то нужно указать код с причиной корректировки.

Возможно, что коды потребуются нескольким накладным. После завершения импорта появится окно с результатом. Нажмите "Ок".

Создание декларации по НДС

Не выходя из реестра, нажмите "Следующие действия", затем "Проверить отчет".

Возможно, система выдаст информацию о том, что многие налоговые накладные не подтверждены контрагентом. Но это не критично, поэтому можете оставить накладные неподтвержденными.

Дальше выполните следующее:

1. Нажмите "Следующие действия" — "Создать пакет ответов".
2. В открывшемся окне галочками отметьте, какие документы нужно создать. Обязательно декларацию НДС и Приложение 5. Остальные отчеты — при необходимости. Например, если по накладным будет отрицательное значение НДС, то следует сформировать также Приложение 2. Если были корректировочные накладные, то потребуется расчет корректировки (Приложение 1) и так далее. То есть дополнительные отчеты зависят от конкретной ситуации. После выбора нажмите "Ок".

В результате система автоматически сформирует документы.

Некоторые разделы и поля будут уже заполнены на основании налоговых накладных, часть нужно заполнить самостоятельно.

Перейдите в раздел "Отчетность", откройте "Реестр отчетов" и найдите в нем сформированный пакет отчетов. Кликните по декларации, чтобы выделить ее, затем нажмите "Следующие действия" — "Передать отчет на подпись".

Программа уведомит, что подпись будет наложена на все сформированные документы, подтвердите действие командой "Ок". Далее нажмите "Отправить в контролирующий орган".

Через некоторое время проверьте сообщения, чтобы убедиться, что все отчеты доставлены.